目  錄

第一部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、本單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、本單位職責(zé)

本單位主要職能是在國家相關(guān)文件的指導(dǎo)下積極開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，大概可以分成以下六項(xiàng)職能：

（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治等。

（二）社區(qū)保健：婦女保健，兒童保健，老年保健等健康管理，健康檔案管理。

（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。

（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

（五）社區(qū)健康教育：健康教育講座、衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重要場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。

（六）社區(qū)計(jì)劃生育：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)與咨詢指導(dǎo)，發(fā)放避孕藥具等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位的單位性質(zhì)為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，為非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位，中心無內(nèi)設(shè)科室。

第二部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算報(bào)表

2023年度單位決算報(bào)表(此部分另附表格，詳見《附件:梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算公開表》)

第三部分：梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入1496.19萬元，其中本年收入1268.33萬元，較2022年度決算數(shù)增加327.95萬元，增長28.07%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入510.46萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加22.72萬元，增長4.66%，主要原因：2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金較2022年增加，且本單位基本公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)增長，各項(xiàng)支出增加，補(bǔ)助資金使用率增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。

4.事業(yè)收入657.46萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少20.27萬元，下降2.99%，主要原因是：就診人次減少，醫(yī)療收入有所下降。

5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。

6.其他收入100.41萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加98.15萬元，增長4342.92%，主要原因是：2023年非同級(jí)收入較2022年大幅增長。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）227.86萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加227.86萬元，增長100%，主要原因是：2023年建設(shè)新業(yè)務(wù)用房需要，使用非財(cái)政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。

（二）本單位2023年度總支出1496.19萬元，其中本年支出1496.19萬元，較2022年度決算數(shù)增加327.95萬元，增長28.07%。支出具體情況如下：

1.衛(wèi)生健康支出（類）1496.19萬元：主要用于開展基礎(chǔ)醫(yī)療活動(dòng)所需人員費(fèi)用、藥品費(fèi)。較2022年度決算數(shù)增加423.46萬元，增長39.47%，主要原因是：疫苗款、因醫(yī)療業(yè)務(wù)樓建設(shè)導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用化開支較2022年增加。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2022年決算減少95.51萬元，下降100.00%，主要原因是：疫苗款、因醫(yī)療業(yè)務(wù)樓建設(shè)導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用化開支增加，本年無結(jié)余分配。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出510.46萬元，較2022年度決算數(shù)增加22.72萬元，增長4.66%。其中：基本支出8.31萬元，項(xiàng)目支出502.15萬元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為76.68萬元，支出決算為510.46萬元，完成年初預(yù)算的665.70%。

（一）衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.31萬元。為年中追加資金，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。具體情況如下：

1.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.31萬元，為年中追加2023年自治區(qū)財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，主要用于社區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。

（二）衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為76.68萬元，支出決算為502.14萬元，完成年初預(yù)算的654.85%。為年中追加資金，主要用于公共衛(wèi)生支出，具體支出情況如下：

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算76.68萬元，支出決算為500.19萬元，完成年初預(yù)算的652.31%。為年中追加2023年基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金，主要用于支持本單位實(shí)施開展基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)。

2.重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，為年中追加2023年中央財(cái)政重大傳染病防治項(xiàng)目資金，主要用于支持本單位實(shí)施開展納入國家免疫規(guī)劃的常規(guī)免疫及補(bǔ)充免疫防控。

3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.45萬元，為年中追加相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金，主要用于支持本單位實(shí)施臨時(shí)性疫情防控工作。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8.24萬元。支出具體情況如下：

(一)工資福利支出8.24萬元。是年中追加2023年自治區(qū)財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，主要用于社區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)中人員工資性支出。

(二)商品和服務(wù)支出0.07萬元。是年中追加2023年自治區(qū)財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，主要用于社區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)中辦公費(fèi)支出。

(三)資本性支出0萬元。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。

四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況

本單位2023年無政府性基金收入，無政府性基金支出，

與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與 2022年決算對(duì)比無變化。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023 年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與 2022 年決算對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，與年初預(yù)算對(duì)比 無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。全年使用財(cái)政撥款安 排 0（局、辦、鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、0 個(gè)所屬單位出國團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組 10共計(jì) 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，其中：

公務(wù)用車購置支出 0 萬元，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與

2022年決算對(duì)比無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，

與 2022 年決算對(duì)比無變化。2023 年本單位及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元， 平均每輛車 0 萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與 2022 年決算對(duì)比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次 0 次，人次 0 次，國（境）外公務(wù)接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與年初預(yù)算對(duì)比

無變化，與 2022 年決算對(duì)比無變化。

（二）政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

整體支出績效自評(píng)結(jié)果

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況

我單位2023年度項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目支出總額439.81萬元。其中，本級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出439.81萬元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。所有項(xiàng)目均開展了績效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為：7個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金429.79萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例77.78%，占項(xiàng)目支出總額比例97.72%；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金10.01萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例11.11%，占項(xiàng)目支出總額比例2.28%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例11.11%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。

自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：少數(shù)項(xiàng)目資金使用效率低。下一步改進(jìn)措施：制定資金使用計(jì)劃，提高資金使用效率，進(jìn)一步改善就醫(yī)環(huán)境，提高診療效果和服務(wù)水平。

（二）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金自評(píng)得分為98.24分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為454.49萬元，執(zhí)行數(shù)為374.66萬元，完成預(yù)算的82.43%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是提高了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平；二是轄區(qū)居民健康素養(yǎng)水平不斷提高。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：優(yōu)化審批流程，加快資金使用進(jìn)度。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：/news/file/2024/20241015153165136513.xlsx